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    1. 2019年8月10日 星期六
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      恩施州公安局2019年部门预算公开


      目  录

      第一部分 部门概况

      一、主要职能及机构设置情况

      二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

      第二部分  2019年部门预算表

      一、部门收支预算总表

      二、部门收入预算总表

      三、部门支出预算总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、政府性基金预算支出表

      八、财政拨款“三公”经费支出表

      九、财政专项支出预算表(分项目)

      十、部门专项转移支付表

      第三部分  2019年部门预算情况说明

      一、2019年收支预算总体说明

      二、2019年收入预算情况说明

      三、2019年支出预算情况说明

      四、2019年财政拨款收支预算情况说明

      五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

      (一)总体规模情况

      (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

      (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

      六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

      七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

      八、2019年政府性基金预算支出情况说明

      九、2019年财政专项支出预算情况

      包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

      十、其他重要事项说明

      (一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

      (二)政府采购情况说明

      (三)政府购买服务情况说明

      (四)国有资产占用使用情况说明

      (五)项目绩效目标设置情况说明

      第四部分  名词解释


      第一部分 部门概况

      一、主要职能及机构设置情况

      恩施州公安局是恩施州人民政府主管全州公安工作的职能部门,在中共恩施州委、州人民政府领导和公安部、湖北省公安厅指导下承担以下工作职责:

      (一)部署、指导、监督、检查全州公安工作。

      (二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,并研究制定对策。

      (三)组织、指导、协调、防范、打击恐怖活动。

      (四)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

      (五)组织、指导全州公安机关的刑事侦查工作。

      (六)负责全州治安管理工作。协调处置重大治安事件和群体性事件;指导、监督全州各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全州各级公安机关治安保卫工作。

      (七)指导、监督全州各级公安机关禁毒、缉毒工作。

      (八)负责全州出入境管理及外国人在州内居留旅行有关管理工作。

      (九)负责到我州视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。。

      (十)指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全?;すぷ?,负责信息安全等级?;すぷ鞯闹傅?、监督、检查。

      (十一) 指导、监督全州公安机关依法承担的刑罚执行工作,管理看守所和州第一强制隔离戒毒所。

      (十二)负责全州道路交通(含高速公路)安全管理工作。指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

      (十三)负责全州公安法制、信访工作。

      (十四)负责公安科技信息化建设工作。

      (十五)指导、监督全州公安机关警务保障标准、制度的落实。

      (十六)负责全州公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务监督工作,按规定权限实施对干部的监督。

      (十七)承办上级机关交办的其他事项。

      恩施州公安局内设23个机构:警令部、政治部、恩施州人民警察训练学校、督察支队、国内安全保卫侦察支队、反恐特警支队、治安警察支队(加挂食品药品犯罪侦查支队)、经济犯罪侦察支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监管支队、法制支队、交通管理局、内保支队、警卫处、警务保障处、恩施州第一强制隔离戒毒所、恩施州看守所、信访处、高警支队。

      二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

      从预算单位构成来看,恩施州公安局部门预算包括恩施州公安局机关预算、恩施州公安交通管理局预算、恩施州公安局高警支队预算。恩施州公安局公安专项编制264个(其中高警编制17个),工勤编制1个,事业编制(公益一类)24个,辅警编制200个。实有在职473人,其中行政在职253人,事业24人,长期聘用196人。离休1人,退休118人。

      第二部分  2019年部门预算表

      一、部门收支预算总表

      二、部门收入预算总表

      三、部门支出预算总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、政府性基金预算支出表

      八、财政拨款“三公”经费支出表

      九、财政专项支出预算表(分项目)

      十、部门专项转移支付表

      附件2019年部门预算表.xlsx

      第三部分  2019年部门预算情况说明

      一、 2019年收支预算总体说明

      (一)2019年预算收支总体情况

      根据恩施州委、州政府确定的2019年州直部门预算工作原则,恩施州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。州人财文〔2019〕1号《关于对恩施州2019年州本级部门预算的批复》,恩施州公安局2019年预算收支总预算17893.93万元。

      (二)2019年预算与2018年预算收支增减情况说明

      1、2019年预算与2018年预算收入增减情况说明

      2019年预算总收入17893.93万元,比2018年14139.10万元增加3754.83万元,增长26.56%。其中:

      (1)财政拨款收入17838.93万元,比2018年增加3801.68万元,增长27.08%,主要原因一是2019年“核心战斗力”项目预算经费增加,二是人员增加、相应人员经费和公用经费增加,三是增加高警支队恩来大队办公楼装修及新开办费用。

      (2)专项结转55万元,比2018年101.85万元减少46.85万元,降低45.99%,主要原因是中央禁毒补助专款当年未用完部分按权责发生制转入专项结转。

      2、2019年预算与2018年预算支出增减情况说明

      2019年预算总支出17893.93万元,比2018年预算总支出14139.10万元增加3754.83万元,增长26.56%。按功能分类,其中:

      (1)2019年公共安全预算支出16489.16万元,比2018年增加3698.63万元,增长28.92%,主要原因一是2019年“核心战斗力”项目预算经费增加;二是增加高警支队恩来大队办公楼装修及新开办费用。

      (2)2019年社会保障和就业预算支出501.19万元,比2018年减少1.49万元,降低0.29%,主要原因是人员变动、工资调整。

      (3)2019年卫生健康预算支出266.72万元,比2018年减少6.65万元,降低2.43%,主要原因是2019年卫生健康预算比例下调,导致预算相对减少。

      (4)2019年住房保障预算支出581.86万元,比2018年增加111.20万元,增长23.63%,主要原因是人员工资基数上升后,相应的住房保障预算支出增加。

      (5)2019年上年项目预算支出55万元,比2018年减少46.85万元,降低45.99%,主要原因是中央禁毒补助专款当年未用完部分按权责发生制转入专项结转减少。

      二、2019年收入预算情况说明

      恩施州公安局2019年收入预算17893.93万元。其中财政拨款17838.93万元,占99.69%;专项结转55万元,占0.31%,无政府性基金预算拨款。收入全部为一般公共预算拨款,无政府基金拨款。

      三、2019年支出预算情况说明

      恩施州公安局2019年支出预算17893.93万元。其中基本支出7382.93万元,占41.25%;项目支出10456万元,占58.44%。专项结转55万元,占0.31%

      四、2019年财政拨款收支预算情况说明

      恩施州公安局2019年财政拨款收支预算17893.93万元。收入均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括一般公共预算当年拨款收入17838.93万元,专项结转55万元。支出包括公共安全16489.16万元,社会保障和就业501.19万元,卫生健康266.72万元,住房保障581.86万元,上年项目55万元。

      五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

      (一)总体规模情况

      恩施州公安局2019年一般公共预算财政拨款收入17838.93万元,比2018年执行数增加1937.92万元,主要原因一是2019年公安核心战斗力项目资金支出增加,二是增加高警支队恩来大队新办公楼装修及运行的开办费。

      (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

      恩施州公安局2019年一般公共预算财政拨款支出17838.93万元,按功能科目分:公共安全支出16489.16万元,占92.43%;社会保障和就业支出501.19万元,占2.81%;卫生健康支出266.72万元,占1.49%;住房保障支出581.86万元,占3.27%。

      (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

      1.公共安全(类)行政运行(公安):2019年预算数6033.16万元,比2018年执行数减少599.14万元,下降9.03%。主要原因是一次性项目减少及部分科目项目列支渠道的调整。

      2.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数473.99万元,比2018年执行数减少17.12万元,减少3.49%。主要原因是2019年初预算时未考虑人员增减、调资因素。

      3.社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数27.2万元,比2018年执行数减少4.35万元,下降13.79%。主要原因是2019年初预算时未考虑人员增减、调资因素。

      4.卫生健康(类)行政单位医疗:2019年预算数266.72万元,比2018年执行数增加1.11万元,上升0.42%。主要原因是2019年人员增加,工资基数增加,相应预算增加。

      5.住房保障支出(类)住房公积金:2019年预算数581.86万元,比2018年执行数增加57.09万元,增长10.88%。主要原因是2019年人员增加,工资基数增加,相应预算增加。

      6.公共安全(类)一般行政管理事务(公安):2019年预算数4884万元,比2018年执行数增加2895.89万元,上升145.66%。

      7.公共安全(类)信息化建设(公安):2019年预算数100万元,比2018年执行数减少3299.44万元,下降97.06%。2018年“核心战斗力”列入此项目,2019年后调整至“执法办案”项目。

      8.公共安全(类)执法办案(公安):2019年预算数5297万元,2018年无执行数。主要原因是2019年将“核心战斗力”项目纳入此预算。

      9.强制隔离戒毒(类)强制隔离戒毒(公安):2019年预算数175万元,比2018年执行数减少103万元,下降37.03%。主要原因是2018年列支戒毒所围墙维修工程。

      六、2019年一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

      恩施州公安局2019年一般公共预算基本支出7382.93万元,其中:

      人员经费6188.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费1194.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出(境)国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

      恩施州公安局2019年一般公共预算"三公"经费预算368万元。其中因公出国经费预算6万元,同比持平;公务接待费预算60万元,同比持平,公务用车购置本期无预算,同比持平;公务用车运行维护费预算302万元,同比增加9万元。主要原因一是采取切实可行的措施,严格落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出;二是综合考虑专项行动等办案业务需要、车辆老化等因素,公务用车运行维护费增加9万元。

      八、2019年政府性基金预算支出情况说明

      2019年我单位无政府性基金预算支出。

      九、2019年财政专项支出预算情况

      2019年我单位无财政专项支出预算。

      十、其他重要事项说明

      (一)机关运行经费情况说明

      2019年恩施州公安局机关运行经费财政拨款预算1194.73万元,比2018年预算增加81.44万元,上升7.31%。增长主要原因:一是2018年我局内设机构之一恩施州第一强制隔离戒毒所因戒区围墙维修,暂时迁至恩施州司法局管理的恩施州强制隔离戒毒所办公,计划2019年维修完成后将搬回,相应运行经费增长。二是高警支队恩来大队2019年以前与湖北省交通投资有限公司鄂西高速公路有限公司合并办公,相关运行经费在湖北省交通投资有限公司列支,2019年独立办公后,增加相应的办公运行经费。三是人员增加等三方面原因导致机关运行经费略有上升?;匦姓诵芯阎饕糜诎旃?、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利经费等方面。

      (二)政府采购情况说明

      2019年恩施州公安局所属各预算单位政府采购预算总额为4924.85万元,主要用于“智慧公安(核心战斗力)”中公务用车运行维护、印刷、办公设备及用品、警用被服、专用设备、信息网络的采购项目等。

      (三)政府购买服务情况说明

      2019年恩施州公安局所属各预算单位共编报15个政府购买服务项目,预算金额785万元,涉及到法律援助、技术性服务、机关信息系统建设与维护、审计、资产清查、安全(包含恩施州公安交通管理局单独编报一个)、物业、餐饮(包含恩施州公安交通管理局单独编报一个)、代理记账、司法辅助服务、聘请第三方机构参加绩效评审、办公设备维修、其他等业务。

      (四)国有资产占用使用情况说明

      截止2018年12月31日,恩施州公安局资产31873.92万元,流动资产10115.67万元,固定资产21714.46万元。恩施州公安局共有账面车辆217台,其中:机要通信用车1台,应急保障用车2台,执法执勤车辆50台,特种专业技术用车100台,其他用车64台;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备24台(套)。

      (五)绩效目标设置情况说明

      根据恩施州财政局《关于编制2019年州级预算绩效目标的通知》要求,2019年恩施州公安局项目绩效目标实现全覆盖,共编制项目38个,涉及一般公共预算当年拨款10456万元。2019年重点项目“核心战斗力”项目5275万元,大力提升队伍作战素质,增强公安战斗力。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款(补助)收入:指州财政当年拨付的资金。

      二、公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、行政复议、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

      三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      四、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      五、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅旨、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      六、专项结转:是指按权责发生制结转的中央禁毒补助资金。

      七、机关运行经费:为保障运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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